Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321101 | dodávateľské fa | Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis | 1200,00 | 15.5.2023 |
| 3210100 | dodávateľské fa | Slavomír Kukurugya Horus | 375,00 | 15.5.2023 |
| 321099 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 116,00 | 15.5.2023 |
| 321097 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 15.5.2023 |
| 321098 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,49 | 15.5.2023 |
| 321096 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 15.5.2023 |
| 321095 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 15.5.2023 |
| 321094 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 64,02 | 9.5.2023 |
| 321093 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 476,78 | 9.5.2023 |
| 321092 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1465,50 | 9.5.2023 |
| 321091 | dodávateľské fa | KML, s.r.o. | 77,80 | 4.5.2023 |
| 321090 | dodávateľské fa | VP-technika, s.r.o. | 70,00 | 3.5.2023 |
| 321089 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 71,48 | 3.5.2023 |
| 321088 | dodávateľské fa | Šírava radio, s.r.o. | 168,00 | 3.5.2023 |
| 321087 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 3.5.2023 |
| 321086 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 3.5.2023 |
| 321085 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1830,90 | 3.5.2023 |
| 321084 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.5.2023 |
| 321083 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 3.5.2023 |
| 321082 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 3.5.2023 |
O-Sense 
