Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321121 | dodávateľské fa | Humbol, s.r.o. | 1350,00 | 6.6.2023 |
| 321120 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 2403,50 | 5.6.2023 |
| 321119 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 5.6.2023 |
| 321118 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 5.6.2023 |
| 321117 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 5.6.2023 |
| 321116 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 5.6.2023 |
| 321115 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 5.6.2023 |
| 321114 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 1.6.2023 |
| 321113 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 1.6.2023 |
| 321112 | dodávateľské fa | Ivan Rillich | 45,85 | 1.6.2023 |
| 321111 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 4,80 | 1.6.2023 |
| 321110 | dodávateľské fa | Humbol, s.r.o. | 2035,40 | 31.5.2023 |
| 321109 | dodávateľské fa | World of Events, s.r.o. | 1070,00 | 29. 5. 2023 |
| 321108 | dodávateľské fa | VP-technika, s.r.o. | 54,80 | 25.5.2023 |
| 321107 | dodávateľské fa | VAVD, s.r.o. | 350,00 | 22.5.2023 |
| 321106 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 12,67 | 18.5.2023 |
| 321105 | dodávateľské fa | BELARIA s.r.o. | 1800,00 | 16.5.2023 |
| 321104 | dodávateľské fa | FILSON Slovakia, s.r.o. | 1600,00 | 16.5.20213 |
| 321103 | dodávateľské fa | NEOMED, s.r.o. | 719,92 | 16.5.2023 |
| 321102 | dodávateľské fa | ADAX plus s.r.o. | 200,00 | 15.5.2023 |
O-Sense 
