Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 231200 | dodávateľské fa | Protrans sk, s.r.o., Pavol Prokopovič | 127,20 | 9.8.2023 |
| 321199 | dodávateľské fa | Cockney, s.r.o. | 58,80 | 9.8.2023 |
| 321198 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,44 | 9.8.2023 |
| 321197 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.8.2023 |
| 321196 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.8.2023 |
| 321194 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 113,17 | 4.8.2023 |
| 321195 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1974,50 | 4.8.2023 |
| 321193 | dodávateľské fa | Vedecká hračka o.z. | 400,00 | 2.8.2023 |
| 321192 | dodávateľské fa | Jopex, s.r.o | 168,79 | 2.8.2023 |
| 321191 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 1.8.2023 |
| 321190 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 1.8.2023 |
| 321189 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 1.8.2023 |
| 321188 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 1.8.2023 |
| 321187 | dodávateľské fa | Color Centrum, s.r.o. | 56,41 | 1.8.2023 |
| 321186 | dodávateľské fa | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 235,20 | 1.8.2023 |
| 321185 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 1.8.2023 |
| 321184 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 1.8.2023 |
| 321183 | dodávateľské fa | Mgr. Eva Bučková | 60,00 | 1.8.2023 |
| 321182 | dodávateľské fa | Business Hotel Družba, s.r.o. | 484,00 | 31.7.2023 |
| 321181 | dodávateľské fa | Šírava radio, s.r.o. | 210,00 | 31.7.2023 |
O-Sense 
