Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321259 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 2.10.2023 |
| 321258 | dodávateľské fa | Národná diaľničná spoločnosť | 60,00 | 2.10.2023 |
| 321257 | dodávateľské fa | Ing. Jozef Tesár-Fotofun | 380,00 | 2.10.2023 |
| 321256 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 88,42 | 2.10.2023 |
| 321255 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 2.10.2023 |
| 321254 | dodávateľské fa | Humbol, s.r.o. | 150,00 | 2.10.2023 |
| 1 | dobropis dod. | Up Déjeuner, s.r.o. | -27,00 | 21.9.2023 |
| 321253 | dodávateľské fa | Gastro, s.r.o. | 700,00 | 29.9.2023 |
| 321252 | dodávateľské fa | National Pen | 428,39 | 29.9.2023 |
| 321251 | dodávateľské fa | LAJKA ADV, s.r.o. | 300,00 | 27.9.2023 |
| 321250 | dodávateľské fa | B2B Partner s.r.o,. | 118,80 | 26.9.2023 |
| 321249 | dodávateľské fa | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 206,40 | 21.9.2023 |
| 321248 | dodávateľské fa | AJ Produkty a.s. | 105,60 | 19.9.2023 |
| 321247 | dodávateľské fa | Ing. Jozef Tesár-Fotofun | 420,00 | 19.9.2023 |
| 321246 | dodávateľské fa | Erik Hadžurik | 2620,00 | 12.9.2023 |
| 321245 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 117,31 | 12.9.2023 |
| 321244 | dodávateľské fa | World of Events, s.r.o. | 600,00 | 11.9.2023 |
| 321243 | dodávateľské fa | Ľubomír Bakajsa | 202,00 | 11.9.2023 |
| 321242 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 99,53 | 11.9.2023 |
| 321241 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 148,13 | 11.9.2023 |
O-Sense 
