Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321319 | dodávateľské fa | Syteli, s.r.o. | 72,00 | 13.11.2023 |
| 321318 | dodávateľské fa | CDRmarket- Denis Čišič | 29,75 | 10.11.2023 |
| 321317 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 114,00 | 10.11.2023 |
| 321316 | dodávateľské fa | Pavel Dvorak, vydavateľstvo RAK s.r.o. | 28,10 | 8.11.2023 |
| 321315 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,70 | 8.11.2023 |
| 321314 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.11.2023 |
| 321313 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.11.2023 |
| 321312 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 126,59 | 8.11.2023 |
| 321311 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 236,32 | 8.11.2023 |
| 321310 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1327,08 | 8.11.2023 |
| 321309 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 2040,00 | 6.11.2023 |
| 321308 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 6.11.2023 |
| 321307 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 3.11.2023 |
| 321306 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 3.11.2023 |
| 321305 | dodávateľské fa | Color Centrum, s.r.o. | 30,59+ | 3.11.2023 |
| 321304 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 18,72 | 3.11.2023 |
| 321301 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 3.11.2023 |
| 321302 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 3.11.2023 |
| 321303 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.11.2023 |
| 321300 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 515,42 | 2.11.2023 |
O-Sense 
