Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321356 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,04 | 7.12.2023 |
| 321355 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.12.2023 |
| 321354 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 90,00 | 7.12.2023 |
| 321353 | dodávateľské fa | Mgr. Viera Tejbusová | 825,00 | 6.11.2023 |
| 321352 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 6.12.2023 |
| 321351 | dodávateľské fa | Advokátska kancelária JUDr. Tomovčík | 1999,93 | 6.12.2023 |
| 321350 | dodávateľské fa | FOR PROJECT, s.r.o. | 480,00 | 4.12.2023 |
| 321349 | dodávateľské fa | STREEWVIEV CZECH s.r.o. | 1269,00 | 4.12.2023 |
| 321348 | dodávateľské fa | Šírava radio, s.r.o. | 126,00 | 4.12.2023 |
| 321347 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1896,00 | 4.12.2023 |
| 321346 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 1.12.2023 |
| 321345 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 1.12.2023 |
| 321344 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 1.12.2023 |
| 321343 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 1.12.2023 |
| 321342 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 38,57 | 1.12.2023 |
| 321341 | dodávateľské fa | Ing. Peter Hilčanský | 360,00 | 30.11.2023 |
| 321340 | dodávateľské fa | Tirpak Vladimir-Vati | 254,12 | 30.11.2023 |
| 321339 | dodávateľské fa | VP-technika, s.r.o. | 215,00 | 30.11.2023 |
| 321338 | dodávateľské fa | Ladislav Lechman | 189,00 | 30.11.2023 |
| 321337 | dodávateľské fa | National Pen | 391,19 | 30.11.2023 |
O-Sense 
