Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321279 | dodávateľské fa | Hadek Jozef | 78,00 | 13.10.2023 |
| 321278 | dodávateľské fa | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 560,00 | 13.10.2023 |
| 321277 | dodávateľské fa | SANZI s.r.o. | 690,00 | 10.10.2022 |
| 321276 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 115,54 | 10.10.2023 |
| 321275 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 52,03 | 9.10.2023 |
| 321274 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 132,64 | 9.10.2023 |
| 321273 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1250,08 | 9.10.2023 |
| 321272 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,92 | 6.10.2023 |
| 321271 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 6.10.2023 |
| 321270 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 6.10.2023 |
| 321269 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 6.10.2023 |
| 321268 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 14,58 | 4.10.2023 |
| 321267 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 2160,00 | 4.10.2023 |
| 321266 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.10.2023 |
| 321265 | dodávateľské fa | Šírava radio, s.r.o. | 150,00 | 3.10.2023 |
| 321264 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 183,24 | 2.10.2023 |
| 321263 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 765,00 | 2.10.2023 |
| 32262 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 2.10.2023 |
| 321261 | dodávateľské fa | Syteli, s.r.o. | 120,00 | 2.10.2023 |
| 321260 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 2.10.2023 |
O-Sense 
