Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321240 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1415,09 | 11.9.2023 |
| 321239 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,14 | 7.9.2023 |
| 321238 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.9.2023 |
| 321237 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.9.2023 |
| 321236 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 6.9.2023 |
| 321235 | dodávateľské fa | Business Hotel Družba, s.r.o. | 396,00 | 6.9.2023 |
| 321234 | dodávateľské fa | Muroservis, s.r.o. | 1051,20 | 6.9.2023 |
| 321233 | dodávateľské fa | Zemplín veterán club Michalovce | 42,00 | 6.9.2023 |
| 321232 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1705,00 | 6.9.2023 |
| 321231 | dodávateľské fa | Gastro, s.r.o. | 650,00 | 6.9.2023 |
| 321230 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 6.9.2023 |
| 321229 | dodávateľské fa | VP-technika, s.r.o. | 599,00 | 6.9.2023 |
| 321228 | dodávateľské fa | euroawk, s.r.o. | 132,00 | 6.9.2023 |
| 321227 | dodávateľské fa | Adrián Buraľ | 540,00 | 5.9.2023 |
| 321226 | dodávateľské fa | Adrián Buraľ | 993,60 | 5.9.2023 |
| 321225 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 4.9.2023 |
| 321224 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 2,04 | 4.9.2023 |
| 321223 | dodávateľské fa | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 562,68 | 4.9.2023 |
| 321222 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 4.9.2023 |
| 321221 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 4.9.2023 |
O-Sense 
