Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321180 | dodávateľské fa | OKAY Slovakia, s.r.o. | 269,00 | 25.7.2023 |
| 132179 | dodávateľské fa | FreePort, s.r.o. | 511,35 | 25.7.2023 |
| 321178 | dodávateľské fa | Milites Castri, o.z. | 100,00 | 21.7.2023 |
| 321177 | dodávateľské fa | LAJKA ADV, s.r.o. | 300,00 | 21.7.2023 |
| 321176 | dodávateľské fa | MaM comp. s.r.o. | 563,36 | 21.7.2023 |
| 321175 | dodávateľské fa | Reštaurácia Čičva | 110,00 | 20.7.2023 |
| 321174 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 252,00 | 20.7.2023 |
| 321173 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 1197,00 | 20.7.2023 |
| 321172 | dodávateľské fa | SNM | 8,40 | 17.7.2023 |
| 321171 | dodávateľské fa | Syteli, s.r.o. | 228,00 | 17.7.2023 |
| 321170 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 75,79 | 17.7.2023 |
| 321169 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 166,43 | 17.7.2023 |
| 321168 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1201,39 | 17.7.2023 |
| 321167 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 116,87 | 11.7.2023 |
| 321166 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 453,77 | 11.7.2023 |
| 321165 | dodávateľské fa | NK-Plus s.r.o. | 396,00 | 10.7.2023 |
| 321164 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 10.7.2023 |
| 321163 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,39 | 7.7.2023 |
| 321162 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.7.2023 |
| 321161 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.7.2023 |
O-Sense 
