Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321141 | dodávateľské fa | KĽUD ma divadlo a film | 600,00 | 16.6.2023 |
| 321140 | dodávateľské fa | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce | 1150,00 | 14.6.2023 |
| 321139 | dodávateľské fa | Lidl v.o.s. | 19,89 | 13.6.2023 |
| 321138 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 126,44 | 12.56.2023 |
| 321137 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,64 | 8.6.2023 |
| 321136 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.6.2023 |
| 321135 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.6.2023 |
| 321134 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 120,53 | 8.6.2023 |
| 321133 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 292,93 | 8.6.2023 |
| 321032 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1301,62 | 8.6.2023 |
| 321131 | dodávateľské fa | Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA | 650,00 | 8.6.2023 |
| 321130 | dodávateľské fa | Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA | 650,00 | 8.6.2023 |
| 321129 | dodávateľské fa | Portál-komorné divadlo | 300,00 | 8.6.2023 |
| 321128 | dodávateľské fa | Mgr. Eva Bučková | 150,00 | 8.6.2023 |
| 321127 | dodávateľské fa | Ing. Jozef Tesár-Fotofun | 340,00 | 6.6.2023 |
| 321126 | dodávateľské fa | World of Events, s.r.o. | 2500,00 | 6.6.2023 |
| 321125 | dodávateľské fa | Grexoft s.r.o. | 490,00 | 6.6.2023 |
| 321124 | dodávateľské fa | Iveta Richvalská | 500,00 | 6.6.2023 |
| 321123 | dodávateľské fa | Iveta Richvalská | 500,00 | 6.6.2023 |
| 321122 | dodávateľské fa | Zemplín Market, s.r.o. | 600,00 | 6.6.2023 |
O-Sense 
