Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321081 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 2.5,2023 |
| 321080 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 276,00 | 26.4.2023 |
| 321079 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 60,00 | 26.4.2023 |
| 321078 | dodávateľské fa | Ing. Martin Papcún | 1450,00 | 26.4.2023 |
| 321077 | dodávateľské fa | Color Centrum, s.r.o. | 27,46 | 24.4.2023 |
| 321076 | dodávateľské fa | Gastro, s.r.o. | 170,00 | 25.4.2023 |
| 321075 | dodávateľské fa | Jopex, s.r.o | 28,46 | 21.4.2023 |
| 321074 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 62,74 | 14.4.2023 |
| 321073 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 457,54 | 14.4.2023 |
| 321072 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 2018,47 | 14.4.2023 |
| 321071 | dodávateľské fa | Farma OÁZA, s.r.o. | 88,90 | 14.4.2023 |
| 321070 | dodávateľské fa | Miroslav Marunič JODO vzd.stred. | 36,00 | 14.4.2023 |
| 321069 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 119,40 | 11.4.2023 |
| 321068 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,36 | 11.4.2023 |
| 321067 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 11.4.2023 |
| 321066 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 11.4.2023 |
| 321065 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 1366,80 | 4.4.2023 |
| 321064 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 4.4.2023 |
| 321063 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 4.4.2023 |
| 321062 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 4.4.2023 |
O-Sense 
