Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321061 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 128,14 | 4.4.2023 |
| 321060 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 4.4.2023 |
| 321059 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 4.4.2023 |
| 321058 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 4,80 | 4.4.2023 |
| 321057 | dodávateľské fa | Color Centrum, s.r.o. | 52,52 | 4.4.2023 |
| 321056 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 4.4.2023 |
| 321055 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 4.4.2023 |
| 321054 | dodávateľské fa | URESPKA, s.r.o. | 3335,00 | 28.3.2023 |
| 321053 | dodávateľské fa | Hmotné rezervy KSK. s.ro. | 424,65 | 28.3.2023 |
| 321052 | dodávateľské fa | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce | 123,00 | 24.3.2023 |
| 321051 | dodávateľské fa | Ľubomír Bakajsa | 203,50 | 24.3.2023 |
| 321050 | dodávateľské fa | Šírava radio, s.r.o. | 168,00 | 23.3.2023 |
| 321049 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 47,12 | 22.3.2023 |
| 321048 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 190,00 | 22.3.2023 |
| 321047 | dodávateľské fa | Regionálne vzdelávacie centrum n.o. | 49,00 | 20.3.2023 |
| 321046 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 55,00 | 17.3.2023 |
| 321045 | dodávateľské fa | Sklenárstvo Kalaj s.r.o. | 26,48 | 13.3.2023 |
| 321044 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 116,00 | 10.3.2023 |
| 321043 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 10,43 | 8.3.2023 |
| 321042 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.3.2023 |
O-Sense 
