Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321021 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 93,36 | 15.2.2023 |
| 321400 | dodávateľské fa | MinuteCopy, s.r.o. | 60,00 | 27.12.2023 |
| 314001 | zál. dodáv. faktúra | Poradca podnikateľa s.r. o. | 204,00 | 13.2.2023 |
| 321020 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 2038,00 | 13.2.2023 |
| 321019 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 69,06 | 13.2.2023 |
| 321018 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 500,74 | 13.2.2023 |
| 321017 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 116,00 | 13.2.2023 |
| 321016 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,07 | 9.2.2023 |
| 321015 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.2.2023 |
| 321014 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.2.2023 |
| 321013 | dodávateľské fa | Adrián Buraľ | 1034,00 | 9.2.2023 |
| 321012 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 8.2.2023 |
| 321011 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 8.2.2023 |
| 321010 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 8.2.2023 |
| 321009 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 3.2.2023 |
| 321008 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1591,20 | 2.2.2023 |
| 321007 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 69,28 | 2.2.2023 |
| 321006 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 2.2.2023 |
| 321005 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 2.2.2023 |
| 321004 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 4,80 | 27.1.2023 |
O-Sense 
