Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321041 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.3.2023 |
| 321040 | dodávateľské fa | Result, s.r.o. | 326,40 | 8.3.2023 |
| 321039 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 61,32 | 8.3.2023 |
| 321038 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 445,04 | 8.3.2023 |
| 321037 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1966,07 | 8.3.2023 |
| 321036 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 7.3.2023 |
| 321035 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1851,30 | 7.3.2023 |
| 321034 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 7.3.2023 |
| 321033 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 7.3.2023 |
| 321032 | dodávateľské fa | Proeko, s.r.o. | 88,00 | 7.3.2023 |
| 321031 | dodávateľské fa | Proeko, s.r.o. | 99,00 | 7.3.2023 |
| 321030 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 1.3.2023 |
| 321029 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 1.3.2023 |
| 321028 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 1.3.2023 |
| 321027 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 26,77 | 1.3.2022 |
| 321026 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 1.3.2023 |
| 321025 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 28.2.2023 |
| 321024 | dod. fa vyučtovacia | Poradca podnikateľa s.r. o. | 0,00 | 23.2.2023 |
| 321023 | dodávateľské fa | Portál-komorné divadlo | 300,00 | 22.2.2023 |
| 321022 | dodávateľské fa | MICOMP s.r.o. | 149,70 | 21.2.2023 |
O-Sense 
