Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321160 | dodávateľské fa | Decent s.r.o. | 669,60 | 7.7.2023 |
| 321159 | dod. fa vyučtovacia | Poradca s.r. o. | 0,00 | 7.7.2023 |
| 321158 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 2002,00 | 7.7.2023 |
| 321157 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 4.7.2023 |
| 321156 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 168,85 | 3.7.2023 |
| 321155 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 3.7.2023 |
| 321154 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 3.7.2023 |
| 321153 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 1556,00 | 3.7.2023 |
| 321152 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 3.7.2023 |
| 3211551 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 43,06 | 3.7.2023 |
| 321150 | dodávateľské fa | National Pen | 663,59 | 3.7.2023 |
| 321149 | dodávateľské fa | Ladislav Lechman | 684,00 | 29.6.2023 |
| 321148 | dodávateľské fa | World of Events, s.r.o. | 300,00 | 29.6.2023 |
| 321147 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 60,00 | 28.6.2023 |
| 321146 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 313,50 | 27.6.2023 |
| 314002 | zál. dodáv. faktúra | Poradca s.r. o. | 96,00 | 26.6.2023 |
| 321145 | dodávateľské fa | Jozef Varga - Jožko Jožka | 500,00 | 23.6.2023 |
| 321144 | dodávateľské fa | Centralchem, o.s. | 32,32 | 19.6.2023 |
| 321143 | dodávateľské fa | Grexoft s.r.o. | 450,00 | 19.6.2023 |
| 321142 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 35,62 | 16.6.2023 |
O-Sense 
