Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321220 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 449,00 | 4.9.2023 |
| 321219 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 480,00 | 30.8.2023 |
| 321218 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 290,00 | 25.8.2023 |
| 321217 | dodávateľské fa | Reštaurácia Čičva | 90,00 | 24.8.2023 |
| 321216 | dodávateľské fa | OZ Divadlo teatrálnej skratky | 1000,00 | 22.8.2023 |
| 321215 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 510,00 | 21.8.2023 |
| 321214 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 3,96 | 18.8.2023 |
| 321213 | dodávateľské fa | Spoločnosť FRINGIA o.z. | 1950,00 | 18.8.2023 |
| 321212 | dodávateľské fa | B-commerce, s.r.o | 121,65 | 18.-8.2023 |
| 321211 | dodávateľské fa | ADAX plus s.r.o. | 200,00 | 16.8.2023 |
| 321210 | dodávateľské fa | Ľubomír Bakajsa | 116,00 | 16.8.2023 |
| 321209 | dodávateľské fa | Miroslav Marunič JODO vzd.stred. | 48,00 | 16.8.2023 |
| 321208 | dodávateľské fa | Vlasta Rončinská | 300,00 | 16.8.2023 |
| 321207 | dodávateľské fa | Ivan Rillich | 71,57 | 14.8.2023 |
| 321206 | dodávateľské fa | Gastro, s.r.o. | 220,00 | 11.8.2023 |
| 321205 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 122,47 | 10.8.2023 |
| 321204 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 136,66 | 10.8.2023 |
| 321203 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1306,22 | 10.8.2023 |
| 321202 | dodávateľské fa | Zemplín veterán club Michalovce | 50,00 | 10.8.2023 |
| 321201 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 116,00 | 10.8.2023 |
O-Sense 
