Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 23314007 | zál. dodáv. faktúra | euroawk, s.r.o. | 360,00 | 21.12.2023 |
| 321394 | dodávateľské fa | Humbol, s.r.o. | 187,50 | 20.12.2023 |
| 321393 | dodávateľské fa | Erik Hadžurik | 2220,00 | 20.12.2023 |
| 321392 | dodávateľské fa | Gapasa s.r.o. | 1964,00 | 20.12.2023 |
| 321391 | dodávateľské fa | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce | 1548,00 | 20.12.2023 |
| 321390 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 195,00 | 20.12.2023 |
| 321389 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 505,00 | 20.12.2023 |
| 321388 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 165,00 | 20.12.2023 |
| 321387 | dodávateľské fa | Slavomír Olah-Jazz Elektro | 221,70 | 20.12.2023 |
| 321386 | dodávateľské fa | Slavomír Olah-Jazz Elektro | 1999,00 | 20.12.2023 |
| 321385 | dodávateľské fa | Interiér Invest, s.r.o. | 459,04 | 20.12.2023 |
| 321384 | dodávateľské fa | Vladimír Osipčák | 599,98 | 20.12.2023 |
| 321383 | dodávateľské fa | Domsprav s.r.o. | 31,90 | 20.12.2023 |
| 321382 | dodávateľské fa | Veverka s.r.o. | 4140,00 | 20.12.2023 |
| 321381 | dodávateľské fa | Š-autoservis s.r.o. | 1183,44 | 20.12.2023 |
| 321380 | dodávateľské fa | Mgr. Eva Bučková | 60,00 | 19.12.2023 |
| 321379 | dodávateľské fa | Folklórne združenie Zemplíčaňe-Svojina | 350,00 | 19.12.2023 |
| 321378 | dodávateľské fa | STREEWVIEV CZECH s.r.o. | 253,80 | 15.12.2023 |
| 321377 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 160,00 | 12.12.2023 |
| 321376 | dodávateľské fa | Mgr. Viera Tejbusová | 67,50 | 15.12.2023 |
O-Sense 
