Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321141 | dodávateľské fa | Ing. Zuzana Kniesnerová | 1160 | 10.6.2024 |
| 321140 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 114 | 10.6.2024 |
| 321139 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 963,62 | 10.6.2024 |
| 321138 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 62,78 | 10.6.2024 |
| 321137 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 147,68 | 10.6.2024 |
| 24001 | dobropis | UP Dejeuner s.r.o. | 90,00 | 7.6.2024 |
| 321136 | dodávateľské fa | Ing. Arch. Marek Paľo - Woodart | 440,00 | 7.6.2024 |
| 321135 | dodávateľské fa | Slovenský červený kríž, územný spolok Michalovce | 350,00 | 7.6.2024 |
| 321134 | dodávateľské fa | Grexoft s.r.o. | 450,00 | 7.6.2024 |
| 321133 | dodávateľské fa | Animation Consulting a Events s.r.o. | 910,00 | 7.6.2024 |
| 321132 | dodávateľské fa | Animation Consulting a Events s.r.o. | 1160 | 7.6.2024 |
| 321131 | dodávateľské fa | Počítače AIO s.r.o. | 160 | 7.6.2024 |
| 321130 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,49 | 7.6.2024 |
| 321129 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.6.2024 |
| 321128 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 7.6.2024 |
| 321127 | dodávateľské fa | Babadlo n.o. | 450,00 | 7.6.2024 |
| 321126 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 4.6.2024 |
| 321125 | dodávateľské fa | Veronika Farbárová-HOPSA BAVSA | 450,00 | 4.6.2024 |
| 321124 | dodávateľské fa | Veronika Farbárová-HOPSA BAVSA | 680,00 | 4.6.2024 |
| 321123 | dodávateľské fa | Veronika Farbárová-HOPSA BAVSA | 843,00 | 4.6.2024 |
O-Sense 
