Dodávateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
321182 | dodávateľské fa | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 18.7.2024 |
321181 | dodávateľské fa | KO-BO, s.r.o. | 228,60 | 16.7.2024 |
321180 | dodávateľské fa | Motorest " Pri starom mlyne" | 156,00 | 10.7.2024 |
321179 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 114,00 | 9.7.2024 |
321178 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,34 | 9.7.2024 |
321177 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.7.2024 |
321176 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 9.7.2024 |
321175 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 995,99 | 8.7.2024 |
321174 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 108,08 | 8.7.2024 |
321173 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 118,50 | 8.7.2024 |
321172 | dodávateľské fa | Folk.združenie Zemplínčaňe- Svojina | 400,00 | 8.7.2024 |
321171 | dodávateľské fa | Počítače AIO s.r.o. | 160,00 | 8.7.2024 |
321170 | dodávateľské fa | euroAWK spol. s.r.o. | 120,00 | 4.7.2024 |
321169 | dodávateľské fa | PECE spol. s r.o. | 28,50 | 3.7.2024 |
321168 | dodávateľské fa | UP Dejeuner s.r.o. | 9,36 | 3.7.2024 |
321167 | dodávateľské fa | Zdeněk Wolf | 210,00 | 3.7.2024 |
321166 | dodávateľské fa | UP Dejeuner s.r.o. | 2088,00 | 3.7.2024 |
321165 | dodávateľské fa | MinuteCopy s.r.o. | 184,42 | 2.7.2024 |
321164 | dodávateľské fa | SPP, a.s. | 738,00 | 2.7.2024 |
321163 | dodávateľské fa | SPP, a.s. | 2162,00 | 2.7.2024 |