Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321042 | dodávateľské fa | Jopex, s.r.o | 58,45 | 28.2.2024 |
| 321040 | dodávateľské fa | Business Hotel Družba, s.r.o. | 155,10 | 26.2.2024 |
| 321041 | dodávateľské fa | Color Centrum, s.r.o. | 46,25 | 28.2.2024 |
| 321039 | dodávateľské fa | Portál-komorné divadlo | 700,00 | 26.2.2024 |
| 321038 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 46,66 | 21.2.2024 |
| 321037 | dodávateľské fa | VP-technika, s.r.o. | 75,00 | 21.2.2024 |
| 321036 | dodávateľské fa | JURYKO s.r.o., Ivanovce | 59,00 | 20.2.2024 |
| 321035 | dodávateľské fa | Ľubomír Bakajsa | 53,00 | 14.2.2024 |
| 321034 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 14.2.2024 |
| 24311001 | zál. dodáv. faktúra | Poradca podnikateľa s.r. o. | 228,00 | 13.2.2024 |
| 321033 | dodávateľské fa | MinuteCopy, s.r.o. | 15,00 | 13.2.2024 |
| 321032 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 285,54 | 13.2.2024 |
| 321031 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 218,03 | 13.2.2024 |
| 321030 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1564,15 | 13.2.2024 |
| 321029 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 114,00 | 12.2.2024 |
| 321028 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,06 | 12.2.2024 |
| 321027 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 12.2.2024 |
| 321026 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 12.2.2024 |
| 321025 | dodávateľské fa | Adrián Buraľ | 1620,00 | 12.2.2024 |
| 321024 | dodávateľské fa | MinuteCopy, s.r.o. | 25,79 | 7.2.2024 |
O-Sense 
