Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321161 | dodávateľské fa | Business Družba s.r.o. | 126,00 | 1.7.2024 |
| 321160 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 248,00 | 1.7.2024 |
| 321159 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 1.7.2024 |
| 321158 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 149,53 | 28.6.2024 |
| 321157 | dodávateľské fa | MIPA MI, s.r.o. | 130,75 | 28.6.2024 |
| 321156 | dodávateľské fa | A.F.S. System - IPM, s.r.o. | 474,00 | 28.6.2024 |
| 321155 | dodávateľské fa | FREVER TRADE s.r.o. | 63,51 | 26.6.2024 |
| 321154 | dodávateľské fa | A-TATRA COLOR s.r.o. | 1212,00 | 25.6.2024 |
| 321153 | dodávateľské fa | Penzión Anima, Ing. Anna Obšatníková | 1200,00 | 24.6.2024 |
| 321152 | dodávateľské fa | Ing. Jozef Tesár - Fotofun | 380,00 | 24.6.2024 |
| 3211151 | dodávateľské fa | Slovenský červený kríž, územný spolok Michalovce | 162,50 | 25.6.2024 |
| 321150 | dodávateľské fa | Zuzana Laurinčíková | 435,00 | 24.6.2024 |
| 321149 | dodávateľské fa | LAJKA ADV s.r.o. | 480,00 | 20.6.2024 |
| 321148 | dodávateľské fa | Eset, spol.s.r.o. | 744,00 | 14.6.2024 |
| 321147 | dodávateľské fa | Zakalandia s.r.o. | 360,00 | 14.6.2024 |
| 321146 | dodávateľské fa | M@M comp. s.r.o. | 456,05 | 14.6.2024 |
| 321145 | dodávateľské fa | MIPA MI, s.r.o. | 908,70 | 12.6.2024 |
| 321144 | dodávateľské fa | Humbol s.r.o. | 1500,00 | 12.6.2024 |
| 321143 | dodávateľské fa | Humbol s.r.o. | 2940,00 | 12.6.2024 |
| 321142 | dodávateľské fa | MinuteCopy s.r.o. | 72,48 | 11.6.2024 |
O-Sense 
