Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321064 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 63,80 | 14.3.2022 |
| 321063 | dodávateľské fa | Tibor Kováč | 7130,00 | 14.3.2022 |
| 321062 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 103,00 | 14.3.2022 |
| 321061 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 16,00 | 14.3.2022 |
| 321060 | dodávateľské fa | Prophoto s.r.o. | 25,00 | 14.3.2022 |
| 321059 | dodávateľské fa | Lekos, s.r.o. | 29,50 | 14.3.2022 |
| 321058 | dodávateľské fa | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. | 720,00 | 9.3.2022 |
| 321057 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,25 | 8.3.2022 |
| 321056 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 3.3.2022 |
| 321055 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 8.3.2022 |
| 321054 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 27,43 | 8.3.2022 |
| 321053 | dodávateľské fa | MICOMP s.r.o. | 96,00 | 8.3.2022 |
| 321052 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 216,85 | 8.3.2022 |
| 321051 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 303,96 | 7.3.2022 |
| 321050 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 1047,01 | 7.3.2022 |
| 321049 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 651,14 | 3.3.2022 |
| 321048 | dodávateľské fa | Národná diaľničná spoločnosť | 50,00 | 2.3.2022 |
| 321047 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 2.3.2022 |
| 321046 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 88,50 | 1.3.2022 |
| 321045 | dodávateľské fa | Ing. Emil Zelinák - Globtech | 96,00 | 1.3.2022 |
O-Sense 
