Dodávateľské
Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|
321083 | dodávateľské fa | Up Déjeuner, s.r.o. | 1251,14 | 5.4.2022 |
321082 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 5.4.2022 |
321081 | dodávateľské fa | MIPA MI s.r.o. | 95,48 | 5.4.2022 |
321080 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 2011,00 | 5.4.2022 |
321079 | dodávateľské fa | SPP a.s. | 327,00 | 5.4.2022 |
321078 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 5.4.2022 |
321077 | dodávateľské fa | Lacné sťahovanie, Kirčák | 489,45 | 4.4.2022 |
321076 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 166,79 | 4.4.2022 |
321075 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 4.4.2022 |
321074 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 4.4.2022 |
321073 | dodávateľské fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 108,56 | 4.4.2022 |
321072 | dodávateľské fa | PPG Deco Slovakia s.r.o. | 111,82 | 29.3.2022 |
321071 | dodávateľské fa | B2B Partner s.r.o,. | 163,20 | 24.3.2022 |
321070 | vyučt.dod.faktúra | Secupack, s.r.o. | 0,00 | 22.3.2022 |
321069 | dodávateľské fa | Jopex, s.r.o | 148,81 | 22.3.2022 |
321068 | dodávateľské fa | Muroservis, s.r.o. | 296,00 | 22.3.2022 |
321067 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 22.3.2022 |
321066 | dodávateľské fa | Hmotné rezervy KSK. s.ro. | 1322,94 | 17.3.2022 |
314003 | zál. dodáv. faktúra | Secupack, s.r.o. | 243,97 | 16.3.2022 |
321065 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 39,90 | 16.3.2022 |