Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321054 | dodávat. fa | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 76,52 | 9.4.2021 |
| 321053 | dodávat. fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 9.4.2021 |
| 321052 | dodávat. fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 9.4.2021 |
| 321051 | dodávat. fa | Jozef Hreha | 42,00 | 9.4.2021 |
| 321050 | dodávateľské fa | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. | 720,00 | 30.3.2021 |
| 321049 | dodávateľské fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 30,00 | 22.3.2021 |
| 321048 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 500,18 | 16.3.2021 |
| 321047 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 133,22 | 16.3.2021 |
| 321046 | dodávateľské fa | Východoslovenská energetika a.s. | 143,99 | 16.3.2021 |
| 321045 | dodávateľské fa | Isoterm s.r.o. | 200,00 | 16.3.2021 |
| 321044 | dodávateľské fa | Počítače AIO, s.r.o. | 160,00 | 10.3.2021 |
| 321043 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 114,18 | 10.3.2021 |
| 321042 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 12,56 | 10.3.2021 |
| 321041 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.3.2021 |
| 321040 | dodávateľské fa | Slovak Telekom a.s. | 9,00 | 10.3.2021 |
| 321039 | dodávateľské fa | CM Trade Via s.r.o. | 510,00 | 10.3.2021 |
| 321038 | dodávateľské fa | Lepal Technik s.r.o. | 7,55 | 4.3.2021 |
| 321037 | dodávateľské fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 4.3.2021 |
| 321036 | dodávateľské fa | Jozef Hreha | 42,00 | 4.3.2021 |
| 321035 | dodávateľské fa | Poscom s.r.o. | 16,80 | 4.3.2021 |
O-Sense 
