Dodávateľské
| Číslo faktúry | Názov | Dodávateľ / Odberateľ | Suma | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|
| 321171 | dodávat. fa | Minet Slovakia s.r.o. | 19,92 | 5.8.2021 |
| 321170 | dodávat. fa | Trimedical Pharm D.S. s.r.o. | 120,30 | 5.8.2021 |
| 321169 | dodávat. fa | Detské dopravné ihrisko | 50,00 | 5.8.2021 |
| 321168 | dodávat. fa | Anna Matta | 50,00 | 5.8.2021 |
| 321167 | dodávat. fa | Anna Matta | 75,00 | 5.8.2021 |
| 321166 | dodávat. fa | Jozef Hreha | 42,00 | 5.8.2021 |
| 321165 | dodávat. fa | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 36,00 | 5.8.2021 |
| 321164 | dodávat. fa | O+J Invest, s.r.o. | 64,00 | 30.7.2021 |
| 321163 | dodávat. fa | Centralchem, s.r.o. | 35,76 | 28.7.2021 |
| 321162 | dodávat. fa | Inštalacentrum, s.r.o. | 150,48 | 28.7.2021 |
| 321161 | dodávat. fa | Tamalex, s.r.o. | 68,00 | 28.7.2021 |
| 321160 | dodávat. fa | Adrián Buraľ | 1020,00 | 21.7.2021 |
| 321159 | dodávat. fa | O+J Invest, s.r.o. | 368,00 | 21.7.2021 |
| 321158 | dodávat. fa | Ing. Štefan Adámek Merel | 995,00 | 20.7.2021 |
| 321157 | dodávat. fa | Artforum s.r.o. | 240,22 | 20.7.2021 |
| 321156 | dodávat. fa | Gastro, s.r.o. | 165,00 | 20.7.2021 |
| 321155 | dodávat. fa | Detské dopravné ihrisko | 50,00 | 20.7.2021 |
| 321154 | dodávat. fa | Anna Matta | 50,00 | 20.7,2021 |
| 321153 | dodávat. fa | Lepal Technik s.r.o. | 9,19 | 20.7.2021 |
| 321152 | dodávat. fa | Sklenárstvo Kalaj s.r.o. | 48,86 | 20.7.2021 |
O-Sense 
