Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Dátum zverejnenia
Predmet faktúry
Akcia
24.01.2025
plyn 1/2025
Číslo faktúry:321010
Predmet:plyn 1/2025
Cena:2162.00 €
Dodávateľ:SPP, a.s.
Dodávateľ IČO:35815256
Dátum vystavenia:20.01.2025
Dátum doručenia:24.01.2025
Dátum splatnosti:19.02.2025
Dátum úhrady:14.02.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:24.01.2025
24.01.2025
plyn 1/2025
Číslo faktúry:321009
Predmet:plyn 1/2025
Cena:738.00 €
Dodávateľ:SPP, a.s.
Dodávateľ IČO:35815256
Dátum vystavenia:20.01.2025
Dátum doručenia:24.01.2025
Dátum splatnosti:03.02.2025
Dátum úhrady:31.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:24.01.2025
23.01.2025
služby OPP, BOZP, výkon PZS 1/2025
Číslo faktúry:321008
Predmet:služby OPP, BOZP, výkon PZS 1/2025
Cena:261.99 €
Dodávateľ:A.F.S.System - IPM, s.r.o.
Dodávateľ IČO:36631370
Dátum vystavenia:23.01.2025
Dátum doručenia:23.01.2025
Dátum splatnosti:30.01.2025
Dátum úhrady:27.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:23.01.2025
23.01.2025
hasiace prístroje + skrinka
Číslo faktúry:321007
Predmet:hasiace prístroje + skrinka
Cena:197.66 €
Dodávateľ:Štec Igor
Dodávateľ IČO:32672292
Dátum vystavenia:22.01.2025
Dátum doručenia:23.01.2025
Dátum splatnosti:31.01.2025
Dátum úhrady:27.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:23.01.2025
17.01.2025
Vyúčtovacia faktúra Prophoto za rok 2024
Číslo faktúry:24311024
Predmet:Vyúčtovacia faktúra Prophoto za rok 2024
Cena:561.84 €
Odberateľ:PROPHOTO s.r.o.
Odberateľ IČO:45899223
Dátum vystavenia:16.01.2025
Dátum doručenia:16.01.2025
Dátum splatnosti:30.01.2025
Dátum úhrady:27.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:17.01.2025
17.01.2025
predaj publikácii Kaštieľ v Michalovciach
Číslo faktúry:24311023
Predmet:predaj publikácii Kaštieľ v Michalovciach
Cena:10.00 €
Odberateľ:Partner Technic, spol. s.r.o.
Odberateľ IČO:17337879
Dátum vystavenia:07.01.2025
Dátum doručenia:07.01.2025
Dátum splatnosti:21.01.2025
Dátum úhrady:20.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:17.01.2025
16.01.2025
Múzejný hlásnik 2025
Číslo faktúry:321403
Predmet:Múzejný hlásnik 2025
Cena:768.00 €
Dodávateľ:Adrián Buraľ
Dodávateľ IČO:41505131
Dátum vystavenia:27.12.2024
Dátum doručenia:16.01.2025
Dátum splatnosti:21.01.2025
Dátum úhrady:20.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:16.01.2025
16.01.2025
posypová soľ
Číslo faktúry:321006
Predmet:posypová soľ
Cena:55.79 €
Dodávateľ:Lepal Technik Michalovce, spol. s.r.o.
Dodávateľ IČO:47999241
Dátum vystavenia:16.01.2025
Dátum doručenia:16.01.2025
Dátum splatnosti:30.01.2025
Dátum úhrady:27.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:16.01.2025
14.01.2025
vodné a stočné 4Q dopočet
Číslo faktúry:321402
Predmet:vodné a stočné 4Q dopočet
Cena:22.77 €
Dodávateľ:VVS, a.s.
Dodávateľ IČO:36570460
Dátum vystavenia:09.01.2025
Dátum doručenia:14.01.2025
Dátum splatnosti:27.01.2025
Dátum úhrady:15.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:14.01.2025
13.01.2025
internet
Číslo faktúry:321005
Predmet:internet
Cena:29.50 €
Dodávateľ:LEKOS, spol. s.r.o. Michalovce
Dodávateľ IČO:46167455
Dátum vystavenia:01.01.2025
Dátum doručenia:13.01.2025
Dátum splatnosti:15.01.2025
Dátum úhrady:15.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:13.01.2025
10.01.2025
mobily
Číslo faktúry:321004
Predmet:mobily
Cena:116.85 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:31297749
Dátum vystavenia:08.01.2025
Dátum doručenia:10.01.2025
Dátum splatnosti:23.01.2025
Dátum úhrady:13.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2025
10.01.2025
elektrina
Číslo faktúry:321401
Predmet:elektrina
Cena:310.50 €
Dodávateľ:VSE, a.s.
Dodávateľ IČO:44483767
Dátum vystavenia:06.01.2025
Dátum doručenia:10.01.2025
Dátum splatnosti:20.01.2025
Dátum úhrady:13.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2025
10.01.2025
elektrina
Číslo faktúry:321400
Predmet:elektrina
Cena:313.30 €
Dodávateľ:VSE, a.s.
Dodávateľ IČO:44483767
Dátum vystavenia:06.01.2025
Dátum doručenia:10.01.2025
Dátum splatnosti:20.01.2025
Dátum úhrady:13.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2025
10.01.2025
elektrina
Číslo faktúry:321399
Predmet:elektrina
Cena:1220.08 €
Dodávateľ:VSE, a.s.
Dodávateľ IČO:44483767
Dátum vystavenia:06.01.2025
Dátum doručenia:10.01.2025
Dátum splatnosti:20.01.2025
Dátum úhrady:13.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:10.01.2025
09.01.2025
pevná linka
Číslo faktúry:321398
Predmet:pevná linka
Cena:9.05 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:35763469
Dátum vystavenia:01.01.2025
Dátum doručenia:09.01.2025
Dátum splatnosti:17.01.2025
Dátum úhrady:13.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:09.01.2025
09.01.2025
pevná linka
Číslo faktúry:321397
Predmet:pevná linka
Cena:9.00 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:35763469
Dátum vystavenia:01.01.2025
Dátum doručenia:09.01.2025
Dátum splatnosti:17.01.2025
Dátum úhrady:13.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:09.01.2025
09.01.2025
pevná linka
Číslo faktúry:321396
Predmet:pevná linka
Cena:9.00 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:35763469
Dátum vystavenia:01.01.2025
Dátum doručenia:09.01.2025
Dátum splatnosti:17.01.2025
Dátum úhrady:13.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:09.01.2025
09.01.2025
cateringové služby
Číslo faktúry:321395
Predmet:cateringové služby
Cena:60.00 €
Dodávateľ:Zuzana Laurinčíková
Dodávateľ IČO:55793088
Dátum vystavenia:31.12.2024
Dátum doručenia:07.01.2025
Dátum splatnosti:14.01.2025
Dátum úhrady:07.01.2025
Spôsob úhrady:bankový prevod
Dátum zverejnenia:09.01.2025
07.01.2025
reklamná kampaň na billboardoch Michalovce
Číslo faktúry:321003
Predmet:reklamná kampaň na billboardoch Michalovce
Facebook
Instagram
